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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007855
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008518
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159668
Monto Contrato
₲ 371.140.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.049.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.562.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-17 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips