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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008525
Monto de la Factura
₲ 13.005.000
Nro. de Orden de Pago
1500000499
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.249.764
IVA
₲ 1.182.273
Retención DNCP
₲ 45.872
Retención IVA
₲ 354.682
Retención Renta
₲ 354.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159668
Monto Contrato
₲ 371.140.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.049.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.562.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-17 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips