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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001402
Monto de la Factura
₲ 16.821.000
Nro. de Orden de Pago
2000007212
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.037.942
IVA
₲ 801.000
Retención DNCP
₲ 62.158
Retención IVA
₲ 240.300
Retención Renta
₲ 480.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
327/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-166350
Monto Contrato
₲ 56.116.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.116.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.452.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips