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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001678
Monto de la Factura
₲ 14.017.500
Nro. de Orden de Pago
1500000233
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.364.952
IVA
₲ 667.500
Retención DNCP
₲ 51.798
Retención IVA
₲ 200.250
Retención Renta
₲ 400.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
327/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-166350
Monto Contrato
₲ 56.116.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.116.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.452.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips