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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004029
Monto de la Factura
₲ 11.214.000
Nro. de Orden de Pago
2000009520
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.691.962
IVA
₲ 534.000
Retención DNCP
₲ 41.438
Retención IVA
₲ 160.200
Retención Renta
₲ 320.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
327/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-166350
Monto Contrato
₲ 56.116.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.116.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.452.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips