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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023589
Monto de la Factura
₲ 6.466.000
Nro. de Orden de Pago
2000011668
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.090.503
IVA
₲ 587.818
Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 176.345
Retención Renta
₲ 176.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
276/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167945
Monto Contrato
₲ 231.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.086.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips