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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000529
Monto de la Factura
₲ 1.794.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000582
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.194.298
IVA
₲ 163.127.273
Retención DNCP
₲ 6.329.338
Retención IVA
₲ 48.938.182
Retención Renta
₲ 48.938.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164496
Monto Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.344.362.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339725
Nombre de la Licitación
LPN SBE 24-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips