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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0024855
Monto de la Factura
₲ 137.827.872
Nro. de Orden de Pago
1500000491
Fecha de Orden de Pago
25-01-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.210.585
IVA
₲ 6.563.232
Retención DNCP
₲ 509.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.937.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.170.041
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
400/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165222
Monto Contrato
₲ 2.931.454.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.761.957.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.066.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips