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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006994
Monto de la Factura
₲ 94.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000006329
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.917.935
IVA
₲ 8.581.818
Retención DNCP
₲ 332.975
Retención IVA
₲ 2.574.545
Retención Renta
₲ 2.574.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
75/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155496
Monto Contrato
₲ 802.989.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.343.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.742.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310851
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips