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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006982
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000007010
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
75/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155496
Monto Contrato
₲ 802.989.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.343.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.742.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310851
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips