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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006975
Monto de la Factura
₲ 87.199.997
Nro. de Orden de Pago
2000005341
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.136.055
IVA
₲ 7.927.272
Retención DNCP
₲ 307.578
Retención IVA
₲ 2.378.182
Retención Renta
₲ 2.378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155500
Monto Contrato
₲ 1.932.184.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.944.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.528.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310851
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips