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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000438
Monto de la Factura
₲ 119.060.970
Nro. de Orden de Pago
1500000510
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.146.774
IVA
₲ 10.823.725
Retención DNCP
₲ 419.961
Retención IVA
₲ 3.247.118
Retención Renta
₲ 3.247.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
293/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167699
Monto Contrato
₲ 1.496.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.913.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.102.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips