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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000258
Monto de la Factura
₲ 52.774.450
Nro. de Orden de Pago
1500000377
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.709.694
IVA
₲ 4.797.677
Retención DNCP
₲ 186.150
Retención IVA
₲ 1.439.303
Retención Renta
₲ 1.439.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
293/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167699
Monto Contrato
₲ 1.496.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.913.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.102.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips