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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001972
Monto de la Factura
₲ 32.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000004712
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.027.084
IVA
₲ 2.994.546
Retención DNCP
₲ 116.188
Retención IVA
₲ 898.364
Retención Renta
₲ 898.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
305/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167749
Monto Contrato
₲ 219.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.423.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips