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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0277195
Monto de la Factura
₲ 209.670.000
Nro. de Orden de Pago
2000008101
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.199.922
IVA
₲ 9.984.286
Retención DNCP
₲ 774.781
Retención IVA
₲ 2.995.286
Retención Renta
₲ 5.990.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.709.440
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
390/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165039
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.366.087.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips