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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0259005
Monto de la Factura
₲ 192.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000006361
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.519.053
IVA
₲ 9.142.857
Retención DNCP
₲ 709.486
Retención IVA
₲ 2.742.857
Retención Renta
₲ 5.485.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.542.890
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
390/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165039
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.366.087.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips