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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0260487
Monto de la Factura
₲ 6.667.500
Nro. de Orden de Pago
2000006754
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.357.112
IVA
₲ 317.500
Retención DNCP
₲ 24.638
Retención IVA
₲ 95.250
Retención Renta
₲ 190.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
390/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165039
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.366.087.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips