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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 2.106.000
Nro. de Orden de Pago
2000004962
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.983.699
IVA
₲ 191.455
Retención DNCP
₲ 7.428
Retención IVA
₲ 57.437
Retención Renta
₲ 57.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
307/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167898
Monto Contrato
₲ 14.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.612.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips