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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005921
Monto de la Factura
₲ 477.958.880
Nro. de Orden de Pago
1500000462
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.708.756
IVA
₲ 22.759.947
Retención DNCP
₲ 1.766.172
Retención IVA
₲ 6.827.984
Retención Renta
₲ 13.655.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
394/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165530
Monto Contrato
₲ 7.960.588.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.326.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.644.736.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips