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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006869
Monto de la Factura
₲ 151.722.375
Nro. de Orden de Pago
2000014985
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.288.804
IVA
₲ 7.224.875
Retención DNCP
₲ 560.650
Retención IVA
₲ 2.167.463
Retención Renta
₲ 4.334.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.370.533
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
394/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165530
Monto Contrato
₲ 7.960.588.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.326.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.644.736.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips