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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0005152
Monto de la Factura
₲ 200.713.500
Nro. de Orden de Pago
2000006094
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.237.145
IVA
₲ 9.557.786
Retención DNCP
₲ 741.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.734.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
390/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154024
Monto Contrato
₲ 2.106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.027.681.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips