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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Monto de la Factura
₲ 45.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000011723
Fecha de Orden de Pago
22-01-2021
Fecha Emisión Cheque
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.622.209
IVA
₲ 4.113.636
Retención DNCP
₲ 159.609
Retención IVA
₲ 1.234.091
Retención Renta
₲ 1.234.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
230/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163181
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.444.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips