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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005159
Monto de la Factura
₲ 226.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000012133
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.111.045
IVA
₲ 20.568.182
Retención DNCP
₲ 798.045
Retención IVA
₲ 6.170.455
Retención Renta
₲ 6.170.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
230/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163181
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.444.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips