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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005041
Monto de la Factura
₲ 90.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000010417
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.244.418
IVA
₲ 8.227.273
Retención DNCP
₲ 319.218
Retención IVA
₲ 2.468.182
Retención Renta
₲ 2.468.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
230/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163181
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.444.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips