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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005459
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
2000006730
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.155.533
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.285
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 265.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
291/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167832
Monto Contrato
₲ 319.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.375.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips