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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048017
Monto de la Factura
₲ 61.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000005395
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.818.556
IVA
₲ 5.554.546
Retención DNCP
₲ 215.516
Retención IVA
₲ 1.666.364
Retención Renta
₲ 1.666.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 733.200
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
359/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167591
Monto Contrato
₲ 4.582.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.750.001.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.583.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips