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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007396
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004061
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545
IVA
₲ 21.818.182
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
017/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155300
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.990.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323306
Nombre de la Licitación
LPN 55-17 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips