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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002998
Monto de la Factura
₲ 51.651.416
Nro. de Orden de Pago
2000010230
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.651.877
IVA
₲ 4.695.583
Retención DNCP
₲ 182.189
Retención IVA
₲ 1.408.675
Retención Renta
₲ 1.408.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
149/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154815
Monto Contrato
₲ 1.337.465.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.487.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.666.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326319
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips