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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002254
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000005127
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
149/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154815
Monto Contrato
₲ 1.337.465.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.487.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.666.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326319
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips