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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005739
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000462
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.458.514
IVA
₲ 7.714.286
Retención DNCP
₲ 598.629
Retención IVA
₲ 2.314.286
Retención Renta
₲ 4.628.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155604
Monto Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.539.389.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips