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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004623
Monto de la Factura
₲ 66.495.000
Nro. de Orden de Pago
2000004716
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.293.539
IVA
₲ 3.166.429
Retención DNCP
₲ 245.715
Retención IVA
₲ 949.929
Retención Renta
₲ 1.899.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.105.960
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155604
Monto Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.539.389.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips