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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002494
Monto de la Factura
₲ 4.788.000
Nro. de Orden de Pago
1500000261
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.509.947
IVA
₲ 435.273
Retención DNCP
₲ 16.889
Retención IVA
₲ 130.582
Retención Renta
₲ 130.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
370/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167753
Monto Contrato
₲ 287.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.298.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips