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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059681
Monto de la Factura
₲ 153.489.600
Nro. de Orden de Pago
2000008540
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.000.752
IVA
₲ 13.953.600
Retención DNCP
₲ 541.400
Retención IVA
₲ 4.186.080
Retención Renta
₲ 4.186.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.575.288
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
366/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167789
Monto Contrato
₲ 484.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.751.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips