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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 498.617.000
Nro. de Orden de Pago
2000000049
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.175.701
IVA
₲ 45.328.818
Retención DNCP
₲ 1.776.890
Retención IVA
₲ 13.598.645
Retención Renta
₲ 9.065.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
369/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153152
Monto Contrato
₲ 2.645.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.469.981.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.713.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327136
Nombre de la Licitación
LPN SBE 90-17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips