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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003036
Monto de la Factura
₲ 2.971.200
Nro. de Orden de Pago
2000003246
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.633
IVA
₲ 270.109
Retención DNCP
₲ 10.480
Retención IVA
₲ 81.033
Retención Renta
₲ 81.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 101.021
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
217/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161816
Monto Contrato
₲ 29.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.570.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips