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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072650
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.025
IVA
₲ 156.818
Retención DNCP
₲ 6.085
Retención IVA
₲ 47.045
Retención Renta
₲ 47.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.800
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
295/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167582
Monto Contrato
₲ 4.334.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.807.043.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.438.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips