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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011545
Monto de la Factura
₲ 65.330.000
Nro. de Orden de Pago
2000003935
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.288.733
IVA
₲ 3.110.952
Retención DNCP
₲ 241.410
Retención IVA
₲ 933.286
Retención Renta
₲ 1.866.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155616
Monto Contrato
₲ 4.965.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.894.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.681.645.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips