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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009932
Monto de la Factura
₲ 13.515.000
Nro. de Orden de Pago
2000001964
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.014.044
IVA
₲ 643.571
Retención DNCP
₲ 50.456
Retención IVA
₲ 193.071
Retención Renta
₲ 257.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155616
Monto Contrato
₲ 4.965.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.894.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.681.645.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips