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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006183
Monto de la Factura
₲ 7.842.560
Nro. de Orden de Pago
2000011720
Fecha de Orden de Pago
22-01-2021
Fecha Emisión Cheque
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.173.823
IVA
₲ 712.960
Retención DNCP
₲ 27.663
Retención IVA
₲ 213.888
Retención Renta
₲ 213.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 213.298
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
304/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167852
Monto Contrato
₲ 6.829.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.815.056.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.545.100.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips