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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0137380
Monto de la Factura
₲ 88.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000009050
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.266.371
IVA
₲ 8.036.364
Retención DNCP
₲ 311.811
Retención IVA
₲ 2.410.909
Retención Renta
₲ 2.410.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
297/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167650
Monto Contrato
₲ 1.193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.096.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips