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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025664
Monto de la Factura
₲ 79.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000004596
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.939.734
IVA
₲ 7.232.727
Retención DNCP
₲ 280.630
Retención IVA
₲ 2.169.818
Retención Renta
₲ 2.169.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
297/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167650
Monto Contrato
₲ 1.193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.096.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips