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Datos del Pago
Nro. de Factura
1278
Nro. de Timbrado
11063966
Monto de la Factura
₲ 2.443.928.400
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.454.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-22003-16-118851
Monto Contrato
₲ 21.139.980.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.156.241.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.100.898.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298944
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE ALMUERZO PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.- ad referendum- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera