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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021274
Monto de la Factura
₲ 10.657.500
Nro. de Orden de Pago
1500000637
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.161.368
IVA
₲ 507.500
Retención DNCP
₲ 39.382
Retención IVA
₲ 152.250
Retención Renta
₲ 304.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
029/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190396
Monto Contrato
₲ 249.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.188.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.006.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips