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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027671
Monto de la Factura
₲ 14.125.000
Nro. de Orden de Pago
2000026525
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.930.698
IVA
₲ 672.619
Retención DNCP
₲ 52.195
Retención IVA
₲ 201.786
Retención Renta
₲ 403.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 536.750
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189447
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.519.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips