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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027665
Monto de la Factura
₲ 28.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000026754
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.861.396
IVA
₲ 1.345.238
Retención DNCP
₲ 104.390
Retención IVA
₲ 403.571
Retención Renta
₲ 807.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.073.500
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189447
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.519.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips