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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000300
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500000909
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.587.749
IVA
₲ 728.571
Retención DNCP
₲ 56.537
Retención IVA
₲ 218.571
Retención Renta
₲ 437.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
022/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189444
Monto Contrato
₲ 4.970.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.049.271.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.849.748.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips