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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Monto de la Factura
₲ 20.500.050
Nro. de Orden de Pago
2000014929
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.309.557
IVA
₲ 1.863.641
Retención DNCP
₲ 72.309
Retención IVA
₲ 559.092
Retención Renta
₲ 559.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
077/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189309
Monto Contrato
₲ 820.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.651.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363849
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-19 EXTENSION DE GARANTIA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTOS Y SERVIDORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips