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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017993
Monto de la Factura
₲ 61.455.000
Nro. de Orden de Pago
2000013607
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.886.141
IVA
₲ 5.586.818
Retención DNCP
₲ 216.769
Retención IVA
₲ 1.676.045
Retención Renta
₲ 1.676.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABEN SRL
RUC
80031018-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189300
Monto Contrato
₲ 573.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.402.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.133.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371242
Nombre de la Licitación
LPN SBE 131-19 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips