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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 18.195.000
Nro. de Orden de Pago
2000012676
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.138.367
IVA
₲ 1.654.091
Retención DNCP
₲ 64.179
Retención IVA
₲ 496.227
Retención Renta
₲ 496.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
65-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188942
Monto Contrato
₲ 473.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.968.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.071.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips