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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006444
Monto de la Factura
₲ 599.998.500
Nro. de Orden de Pago
2000015073
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.067.142
IVA
₲ 28.571.357
Retención DNCP
₲ 2.217.137
Retención IVA
₲ 8.571.407
Retención Renta
₲ 17.142.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
044-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190725
Monto Contrato
₲ 3.999.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.056.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.813.734.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364531
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-19 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 132/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips